Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 05.06.2019 - PS 42/19 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - 5038/269/2 Ravlo østre og 5038/120/9 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren

Saksbehandler : Bård  Kotheim

Arkivref : 2018/6796 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 05.06.2019 042/19
Formannskap 06.06.2019 060/19
Kommunestyre    

 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret gjør følgende prioriteringer når det gjelder vann/avløp i neste 4-årsperiode.

Vannforsyning:

2019:

  • Sluttoppgjør vannledningsnett Volhaugvegen
  • Bygging av ny dam Leklemsavatnet
  • Detaljprosjektering høydebasseng Hallia
  • Skisseprosjekt Hallemsåsen vannrenseanlegg
  • Utskifting eternittledninger Vuku
  • Bygging av ny vannledning Leksdal skole – Aksnes.
  • Planlegging vannledningsnett Vinne
  • Rehabiltering vannledningnett Ørin/Hanskemakergata
     

2020:

  • Rehabilitering vann Tinna/Ørin
  • Planlegging nytt høydebasseng Ulvilla
  • Bygging av nytt vannledningnett Leksdal
  • Bygging av nytt ledningsnett Vinne
  • Oppstart bygging av nytt høydebasseng Hallia
     

2021:

  • Bygging av nytt vannledningsnett Vinne
  • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, forprosjekt
  • Bygging av nytt høydebasseng Hallia
  • Sanering av vannledningsnett Tinna/Ørmelen
  • Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
  • Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden
     

2022:

  • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen
  • Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
  • Sanering av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa/Ørin
  • Oppgradering av nødvann Leklem
  • Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden
     

Avløp:

2019:

  • Sluttoppgjør ledningsnett Volhaugvegen
  • Oppstart av nytt ledningsanlegg Leksdal
  • Nytt avløpsanlegg Vuku sentrum
  • Detaljprosjektering Tinna
  • Planlegging avløpsanlegg Vinne
  • Avløp Hanskemakergata/Møllegata (Utbyggingsavtale med Berg Eiendom)
  • Rehabiltering av ventilasjon/varrmeanlegg Ørin renseanlegg
  • Avløp Ørin(Industrivegen)
     

2020:

  • Rehabiltering av ledningsnett Tinna
  • Avløpsanlegg Leksdal
  • Sanering av avløpsanlegg Ørmelen/Garpa/prærien/Ørin, planlegging
  • Avløpsanlegg Vuku
  • Planlegging avløpsanlegg Vinne
     

2021:

  • Sanering av avløp Tinna
  • Avløpsanlegg Vinne
  • Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørin, planlegging
  • Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden
     

2022:

  • Sanering av avløp Ørmelen
  • Planlegging av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørin
  • Planlegging avløp Vinne
  • Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden.
     

Vedlegg: 
Inegn.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
I de senere år har rådmannen lagt fram en sak vedrørende investeringer/drift innenfor vann/avløpssektoren. For å få et helhetsbilde har rådmannen i tillegg knyttet dette opp til avgiftsnivået på disse tjenestene.

Investeringer innenfor vannforsyningssektoren de siste 2 år (2017 og 2018)
Innenfor vannforsyningssektoren har investeringsmidlene i de 2 siste år stort sett gått til følgende formål:

  • Reservevannsledning mot Levanger.                                 2,3 mill.kr
    Anlegget er ferdigstilt.
     
  • Ny vannledning Holmen-Ulvilla, Ca. 50 nye abonnenter
    Tilkoblet i Ulvilla og omegn.                                             7,9 mill.kr
     
  • Utskifting vannledningsnett Nordgata/Volhaugvegen.
    Ferdigstilt årsskiftet 2018/2019                                       17,3 mill.kr
     
  • Nytt vannledningsnett Felleskjøptomta. Ørin.                   1,4 mill.kr
    Anlegget er ferdigstilt.
     
  • Nytt vannledningsnett Fætta.
    Anlegget er ferdigstilt.                                                       0,5 mill.kr
     
  • Vannledningsnett Sørgata:
    Anlegget er ferdigstilt.                                                       1,0 mill.kr
     
  • Hallemsåsen renseanlegg/Hallia høydebasseng.               1,0 mill.kr
     
  • Vannforsyning Vuku:                                                        7,4 mill.kr
     
  • Vannforsyning Vinne:                                                       0,4 mill.kr.
     

Total investeringskostnad vannforsyning siste 2 år:          39,2 mill.kr.

Investeringer innenfor avløpssektoren de siste 2 år (2018 og 2019):
Innenfor avløpssektoren har investeringsmidlene i de senere år stort sett gått til følgende formål:

  • Nytt avløpsanlegg Fætta. Ferdigstilt.                            20,0 mill.kr
     
  • Sanering og utskifting av eksisterende avløpsanlegg Nordgata/Volhaugvegen.
    Ferdigstilt årsskiftet 2018/2019.                                   17,5 mill.kr
     
  • Nytt avløpsanlegg Felleskjøptomta Ørin.
    Anlegget er ferdigstilt.                                                   1,5 mill.kr
     
  • Avløp Sørgata.
    Ferdigstilt 2018.                                                             2,0 mill.kr
     
  • Planlegging sanering avløpsanlegg Tinden.                  0,3 mill.kr
     
  • Avløp Vuku ved ny barnehage. Ferdigstilt 2019.         5,5 mill.kr
     

Total investeringskostnad avløp siste 2 år:                       46,8 mill.kr.

Utvikling av årsgebyrer vann eks.mva i perioden 2013-2019 

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Årsav. m3 10,04 10,24 11,26 10,70 10,70 10,70 12,21
Fastledd 525 525 525 525 525 850 1000
Rente % 2,63 2,52 1,94 1,68 1,98 2,37 2,5
Fond 1/1 2496135 101927 802075 4022185 2739732 667143 65291

Som en ser av tabellen ovenfor er årsavgiften pr/m3 vann steget med 21 % fra 2013 til 2019. I tillegg ble det i 2008 innført et fastledd på årsavgiften på kr.500,- pr. eiendom som i 2009 ble økt til kr.525,-. For 2018 ble dette fastleddet økt til kr.850,- eks. mva. med en ytterligere økning i 2019 til kr.1000,-.

Vannforsyningssektoren gikk i 2018 med ett underskudd på ca. kr.600.000,- noe som medførte at fastledd og variabel del ble økt med over 10 % i 2019. Stigende rente medfører også økt avgiftsnivå. Pr.01.01.19 har vi et bundet driftsfond på i overkant av 60.000,- kr på vannforsyningssektoren.

Utvikling av årsgebyrer avløp eks.mva i perioden 2013-2019 

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Årsav. m3 19,07 20,98 21,40 20,33 20,33 19,36 21,44
Fastledd 525 525 525 525 525 700 1000
Rente % 2,63 2,52 1,94 1,68 1,98 2,37 2,5
Fond 1/1 -1578317 -23114 1913369 6670094 5228640 1658211 -997183

Som en ser av tabellen ovenfor er årsavgiften pr/m3 avløp steget med 11,2 % fra 2013 til 2019. I tillegg ble det i 2008 innført et fastledd på årsavgiften på kr.500,- pr. eiendom som ble forhøyet til kr.525,- fra 2009. For 2018 ble dette fastleddet økt til kr.700,- eks. mva. med en ytterligere økning til kr.1000,-eks. mva. i 2019.

På grunn av at kommunen hadde et negativt resultat på avløpssiden i 2012 så en seg tvunget til å øke avløpsgebyret med 15% i 2013 og 10 % i 2014. Økte driftskostnader til behandling av avvannet slam var en av hovedgrunnene til dette. Med disse økningene gikk avløpssektoren nå med kraftig overskudd igjen i 2014 og 2015 noe som medførte at m3-prisen ble satt litt ned igjen. Fra 2016 har avløpssiden gått med underskudd for å bygge ned selvkostfondet. Dette medførte at gebyrene innenfor avløp måtte økes med ca. 10 % i 2019 for å komme i selvkost igjen. Økt rente medfører også en stigende tendens på avløpsgebyrene.

Rentesatsens innvirkning på fondsavsetting vann/avløpssektoren
Rentesats for periode 2013 - 2019 har vært svært lave. Økte renter framover vil medføre økt avgiftsnivå.

Avgiftsnivå i forhold til nabokommunene i 2018

Gjennomsnittlig forbruk for en husstand ligger på 150m3. Årsavgift vann/avløp for en gjennomsnittshustand vil da bli for sammenlignbare kommuner:

  • Verdal:     Kr.7.047,- eks.mva (Kr.8.809,- inkl.mva)
     
  • Levanger: Kr.5.910,- eks.mva (Kr.7.388,- inkl.mva)
     
  • Steinkjer:  Kr.5.994,- eks.mva (Kr.7.493,- inkl.mva)
     
  • Inderøy:    Kr.6.346,- eks.mva (Kr.7.933,- inkl.mva)
     

For 2019 har Verdal et litt høyere avgiftsnivå enn de andre Innherredskommunene. I Verdal må en påregne et jevnt investeringsnivå i årene framover. Kloakkavgiften må forventes å ha en økning på nivå med den generelle prisstigning ellers i samfunnet. Innenfor vannsektoren må kommunen påberegne investeringer til nye høydebasseng og modernisering av dagens vannrenseanlegg. Dette vil nok medføre en liten økning i vannavgiften i årene framover. Spesielt er det viktig å øke kapasiteten på vannrenseanlegget. Pr. dato har dagens anlegg ikke kapasitet til å dekke en ny stor vannforbruker på Ørin industriområde.

Planlagte investeringer innen vannforsyning i perioden 2019-2022;
I vedtatt økonomiplan er det avsatt 12,0 mill.kr. i 2019 og 24 mill.kr i 2020 og 2021 innenfor vannforsyningssektoren. Det vil i 2019/2020 bli utarbeidet et forprosjekt for utvidelse av Hallemsåsen vannrenseanlegg. Bygging av nytt høydebasseng i Hallia, på nabotomta til eksisterende basseng er planlagt utført i 2020/2021. Dette kan nok medføre at investeringene innenfor vannforsyningssektoren må justeres noe opp i slutten av økonomiplanperioden. Dette vil bli sett på når forprosjektet for utvidelse av Hallemsåsen vannrenseanlegg foreligger. I tillegg må det bygges nytt høydebasseng for Ulvilla/Vuku for sikring av vannforsyningen i dette området. Ellers vil det bli benyttet en del investeringsmidler til sanering av ledningsnett i sentrumsområdet av Verdal og Vuku.

  • Nytt høydebasseng Hallia:                                                  25 mill.kr
     
  • Sterkt økende vannforbruk ved TINE har medført at reservekapasiteten ved Hallemsåsen vannrenseanlegg begynner å bli bekymringsfull. Av den grunn foreslår rådmannen å utrede kapasitetsøkning ved vannrenseanlegget. TINE har økt vannforbruket fra 200000 m3/år i 2012 til 400000 m3/år i løpet av de senere år. Dette er 25% av produsert vannmengde ved Hallemsåsen vannrenseanlegg i 2019. Denne økningen har medført at ved normalt vannforbruk benyttes 75 % av vannrenseanleggets kapasitet ved normal drift. Dersom det skulle komme en sterkt vannforbrukene industribedrift til på Ørin vil vi snart komme opp i kapasitetstaket.
     
    - Utrede kapasitetsøkning Hallemsåsen vannrenseanlegg: 1,0 mill.kr
     
  • For utvidelse av vannverket er det områder i Vinne som pr.dato er planlagt tilknyttet Verdal Vannverk. Dessuten må det bygges et nytt høydebasseng for sikring av vannforsyningen i området Vuku/Ulvilla.
    Grove kostnadsestimater er prøvd satt opp nedenfor.
     
    - Nytt høydebasseng Ulvilla/Vuku:                                      6 mill.kr
    - Vannforsyning Vinne.                                                        4 mill.kr
     
  • Utskifting av dårlig ledningsnett i Verdal/sentrum/Vuku/Ørin
     
    - Utskifting av eksisterende vannledningsnett                     5-7 mill. årlig
     
  • I forbindelse med kloakkutbygging i Leksdal vil det også bli utført en del vannledningsarbeider.
     
    - Vannledningsarbeider Leksdal:                                        6 mill.kr
    - Rehabiltering/utvidelse av Hallemsåsen renseanlegg      Kostnad ikke utredet
     
  • Arbeidsmiljøkrav uteavd. etter tilsyn fra Arbeidstilsynet: Kostnad ikke utredet
     

Planlagte investeringer innenfor avløpssektoren:
Innenfor avløpssektoren er det avsatt 13,5 – 15 mill. årlig i perioden 2019 – 2022.

  • Midlene til sanering av spredt avløp er planlagt benyttet til kloakk Vuku og Leksdal. I Leksdal er det planlagt bygd ny kloakkledning fra Lundskammen til skolen. Detaljprosjektering av dette anlegget er i full gang og forventes utsendt på anbud til høsten.
     
    - Leksdal, 1.byggetrinn:                                                    9 mill.kr
     
  • I Vuku må det avsettes penger til deltagelse av forbygningsanlegg Vuku sentrum og ledningsanlegg dette medfører. Grove kostnadsestimater er prøvd satt opp nedenfor.
     
    - Sanering Vuku:                                                               6 mill.kr
     
  • I sentrum har vi en rekke nødvendige rehabilteringsprosjekt på eksisterende avløpsnett på Ørmelen og på Verdalsøra. De omfattende arbeidene kommunen har utført i sentrum de senere år har medført at vi nesten ikke har hatt tilbakeslagsskader av kloakk inn i hus siden 2004. Før den tid hadde kommunen bortimot årlig store skadetilfeller med omfattende innslag av kloakk inn i kjellere. Sanering av avløpsnett i Nordgata- Volhaugenområdet ble ferdigstilt i 2018, men sluttregningen for anlegget kom i 2019. Neste planlagte etapper er sanering av kloakk på Tinda, Ørmelen og Garpa/Prærien.
     
    - Sanering kloakk sentrum:                                                 7 – 9 mill årlig
     
  • Utbedringer Ørin renseanlegg. Ventilasjon/varmeanlegg: 5 mill.kr
     
  • Arbeidsmiljøkrav uteavd etter tilsyn fra Arbeidstilsynet:   Kostnad ikke utredet.
     

Ved denne investeringstakten innenfor vann/avløp vil avgiftsnivået ha en økning tilnærmet prisstigningen ellers i samfunnet.

Som en ser er det mange tiltak som står for tur

Vurdering:  
Rådmannen foreslår følgende prioriteringer når det gjelder investeringer vann/avløp i neste 4-årsperiode..

Vannforsyning:

2019:

  • Sluttoppgjør vannledningsnett Volhaugvegen
  • Bygging av ny dam Leklemsavatnet
  • Detaljprosjektering høydebasseng Hallia
  • Skisseprosjekt Hallemsåsen vannrenseanlegg
  • Utskifting eternittledninger Vuku
  • Bygging av ny vannledning Leksdal skole – Aksnes.
  • Planlegging vannledningsnett Vinne
  • Rehabiltering vannledningnett Ørin/Hanskemakergata
     

2020:

  • Rehabilitering vann Tinna/Ørin
  • Planlegging nytt høydebasseng Ulvilla
  • Bygging av nytt vannledningnett Leksdal
  • Bygging av nytt ledningsnett Vinne
  • Oppstart bygging av nytt høydebasseng Hallia
     

2021:

  • Bygging av nytt vannledningsnett Vinne
  • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, forprosjekt
  • Bygging av nytt høydebasseng Hallia
  • Sanering av vannledningsnett Tinna/Ørmelen
  • Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
  • Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden
     

2022:

  • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen
  • Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
  • Sanering av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa/Ørin
  • Oppgradering av nødvann Leklem
  • Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden
     

Avløp:

2019:

  • Sluttoppgjør ledningsnett Volhaugvegen
  • Oppstart av nytt ledningsanlegg Leksdal
  • Nytt avløpsanlegg Vuku sentrum
  • Detaljprosjektering Tinna
  • Planlegging avløpsanlegg Vinne
  • Avløp Hanskemakergata/Møllegata (Utbyggingsavtale med Berg Eiendom)
  • Rehabiltering av ventilasjon/varrmeanlegg Ørin renseanlegg
  • Avløp Ørin(Industrivegen)
     

2020:

  • Rehabiltering av ledningsnett Tinna
  • Avløpsanlegg Leksdal
  • Sanering av avløpsanlegg Ørmelen/Garpa/prærien/Ørin, planlegging
  • Avløpsanlegg Vuku
  • Planlegging avløpsanlegg Vinne
     

2021:

  • Sanering av avløp Tinna
  • Avløpsanlegg Vinne
  • Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørin, planlegging
  • Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden
     

2022:

  • Sanering av avløp Ørmelen
  • Planlegging av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørin
  • Planlegging avløp Vinne
  • Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden.
     

 
    Til toppen av siden





Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 29.05.2019 13:14
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS